目  錄

一、部門主要職能

二、部門預算單位構成

三、2018年度主要工作任務

四、安徽滁州技師學院2018年度部門預算說明

（一）2018年度收入支出預算情況說明

（二）2018年度收入預算情況說明

（三）2018年度支出預算情況說明

（四）2018年度財政撥款收入支出預算情況說明

（五）2018年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

1．財政撥款支出預算總體情況

2．財政撥款支出預算具體情況

（六）2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

（七）2018年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

（八）2018年國有資本經營預算收入支出情況說明

（九）其他重要事項的情況說明

1．機關運行經費

2．政府采購情況

3．國有資產占有使用情況

4．預算績效管理情況

五、名詞解釋

六、部門預算表

一、部門主要職能

2016年初，滁州市委市政府為整合優(yōu)化職教資源，推進滁州職教強市建設，決定加強整合成立新的安徽滁州技師學院。學院于9月8日正式揭牌，目前由滁州職業(yè)技術學院代管。目前，全日制在院學生5400余人，已培訓各類函授、短期培訓學員近9000人。安徽滁州技師學院是經安徽省人民政府于2009年批準成立的一所以培養(yǎng)社會緊缺的技師、高級技工等高技能人才為主的公辦全日制綜合類職業(yè)院校。滁州市機電工程學校由原滁州市第一高級職業(yè)中學、滁州市交通技工學校、滁州農機技工學校三所老牌中等職業(yè)學校于2013年8月合并組建而成。

學院位于秀美的瑯琊山東麓，是全國首批國家級重點職業(yè)中學、安徽省重點建設十所中等職業(yè)學校之一、首批國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范校、滁州市職教集團副理事長單位，是全市農民工培訓基地、陽光工程培訓基地、高技能人才培訓基地，2016年又被列為安徽省特色示范學校建設單位。學院新校區(qū)規(guī)劃占地面積1069畝，目前占地面積350余畝，有南北兩個校區(qū)，現(xiàn)有建筑面積約10萬平方米。學院目前設有全日制中專中技教育、五年制高職教育、技師及高級技工教育，各類非全日制技工教育、社會職業(yè)資格鑒定服務短期培訓及成人函授。學院設有電工電子、機械加工、計算機財會、藝術教育、機電與汽車工程、經貿與信息工程六大專業(yè)實訓中心，其中會計實訓基地、數(shù)控技術基地為省重點建設實訓基地；各類實訓實驗設備總值達8000多萬元，能同時提供2000多個實習實訓工位；學院下轄滁州交通駕校，是滁州市辦學最早、師資力量雄厚的二類綜合駕駛培訓學校，有標準化駕駛員培訓場地4萬平方米，迄今為止已為社會培訓和鑒定各類技術人才20多萬人。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，滁州市機電工程學校2018年度部門預算包括院本級預算1戶，與上年一致，未發(fā)生增減變動。

納入滁州市機電工程學校2018年度部門預算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

三、2018年度主要工作任務

滁州市機電工程學校2018年主要工作任務是：以黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞貫徹黨中央、國務院重大戰(zhàn)略部署，落實市委、市政府和教育主管部門新的發(fā)展理念，進一步深化教學改革創(chuàng)新，強化產教融化、緊緊圍繞“技能型、地方性、合作式、品牌化”辦學定位，按照穩(wěn)中求進、內涵發(fā)展的工作總基調，按照“四個全面”戰(zhàn)略布局，全面貫徹黨的教育方針，強化政治引領，全面加強學院黨的建設，以服務發(fā)展為宗旨，以提高教學質量為核心，以加強內涵建設為抓手，統(tǒng)領學院教育事業(yè)綜合改革，緊緊圍繞職業(yè)能力建設六大工作體系建設，奮力推進學院重點工作。

四、安徽滁州技師學院2018年度部門預算說明

（一）2018年度收入支出預算情況說明

2018年度收入預算總計6157.52萬元，支出預算總計6157.52萬元。與2017年預算數(shù)相比，收、支總計各增加1871.08萬元，增長43.65%，主要原因：一是滁州市機電工程學校與滁州市職業(yè)技術學院中專部合并，學生及教職工并入滁州市機電工程學校，學生數(shù)及職工數(shù)增加，生均撥款增加，人員經費及學院日常運轉支出增加；二是2018年預算編入2016年非稅結余資金100.78萬元；三是2017年財政收回上年基建資金709.08萬元編入2018年度項目預算，保證學院基建正常支付。

（二）2018年度收入預算情況說明

本年收入預算合計6157.52萬元，其中：財政撥款收入預算4954.71萬元，占80.47%；事業(yè)收入預算1202.81萬元，占19.53%。

（三）2018年度支出預算情況說明

本年支出預算合計6157.52萬元，其中：基本支出3703.74萬元，占60.15%；項目支出2453.78萬元，占39.85%。

（四）2018年度財政撥款收入支出預算情況說明

2018年度財政撥款收入預算總計4954.71萬元，支出預算總計4954.71萬元，與2017年預算相比，財政撥款收、支總計各增加2039.74萬元，增長69.97%，主要原因：一是滁州市機電工程學校與滁州市職業(yè)技術學院中專部合并，學生及教職工并入滁州市機電工程學校，學生數(shù)增加，生均撥款增加，收入增加；二是并校后，日常開支，人員經費等支出增加。

（五）2018年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

1．財政撥款支出預算總體情況。

2018年度財政撥款支出預算4954.71萬元，占本年支出的80.47%。與2017年預算數(shù)相比，財政撥款支出增加2039.74萬元，增長69.97%。主要原因滁州市機電工程學校與滁州市職業(yè)技術學院中專部合并，學生及教職工并入滁州市機電工程學校，人員經費，日常辦公經費等各項支出增加。

2．財政撥款支出預算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算為4954.71萬元，支出預算為4954.71萬元。其中基本支出3149.64萬元，占63.57%；項目支出1805.07萬元，占36.43%。具體情況如下：

（1）“教育支出”2018年度預算4,054.04萬元，比2017年預算數(shù)增加1624.09萬元，增長66.83%，主要原因是滁州市機電工程學校與滁州市職業(yè)技術學院中專部合并，學生及教師并入滁州市機電工程學校，各項支出增加。

（2）“社會保障和就業(yè)”2018年度預算533.29萬元，比2017年預算數(shù)增加263.84萬元，增長97.92%，主要原因是滁州市機電工程學校與滁州市職業(yè)技術學院中專部合并，中專部職工“社會保障和就業(yè)”由滁州市機電工程學校支出。其中：“事業(yè)單位離退休”預算55.11萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

（3）“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年度預算111.07萬元，比2017年預算數(shù)增加35.33萬元，增長46.65%，主要原因滁州市機電工程學校與滁州市職業(yè)技術學院中專部合并，中專部職工“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育”由滁州市機電工程學校支出。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”預算111.07萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2018年度預算256.31萬元，比2017年預算數(shù)增加116.48萬元，增長83.3%，主要原因一是滁州市機電工程學校與滁州市職業(yè)技術學院中專部合并，中專部職工住房保障由滁州市機電工程學校支出。其中：“住房公積金”預算205.05萬元，“提租補貼”預算51.26萬元，主要用于學院按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

（六）2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

2018年度財政撥款基本支出3149.64萬元，其中人員經費3033.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經費116.24萬元，主要包括：辦公費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。

（七）2018年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2018年度滁州市機電工程學校沒有政府性基金收入和支出

（八）2018年國有資本經營預算收入支出情況說明

滁州市機電工程學校2018年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（九）其他重要事項的情況說明

1．機關運行經費。

2018年度滁州市機電工程學校無機關運行經費。

2．政府采購情況。

2018年度安徽滁州技師學院政府采購支出預算1187.08萬元，其中：政府采購貨物支出預算217萬元，政府采購工程支出預算709.08萬元、政府采購服務支出預算261萬元。

3．國有資產占有使用情況。

截止到2017年12月31日，安徽滁州技師學院共有車輛120輛，其中一般公務用車13輛（其中，財政供養(yǎng)公車4輛）、特種專業(yè)技術用車66輛，其他用車41輛。

4．預算績效管理情況。

2018年度滁州市機電工程學校未編制預算績效目標。

五、名詞解釋

財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
 機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

六、部門預算表

         附表1 2018年部門收支預算總表.xls

         附表2 2018年部門收入預算總表.xls

         附表3 2018年部門支出預算總表.xls

         附表4 部門財政撥款收支總表.xls

         附表5 2018年部門一般公共預算支出預算表.xls

         附表6 2018年部門一般公共預算基本支出表.xls

         附表7 2018年部門政府性基金收支預算.xls

         附表8：2018年部門國有資本經營預算支出預算表.xls