目  錄

一、部門(mén)主要職能

二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三,、2018年度主要工作任務(wù)

四,、安徽滁州技師學(xué)院2018年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

（一）2018年度收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

（二）2018年度收入預(yù)算情況說(shuō)明

（三）2018年度支出預(yù)算情況說(shuō)明

（四）2018年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

（五）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

1．財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況

2．財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況

（六）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

（七）2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

（八）2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2．政府采購(gòu)情況

3．國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

4．預(yù)算績(jī)效管理情況

五,、名詞解釋

六、部門(mén)預(yù)算表

一,、部門(mén)主要職能

2016年初,，滁州市委市政府為整合優(yōu)化職教資源，推進(jìn)滁州職教強(qiáng)市建設(shè),，決定加強(qiáng)整合成立新的安徽滁州技師學(xué)院,。學(xué)院于9月8日正式揭牌，目前由滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院代管,。目前,，全日制在院學(xué)生5400余人，已培訓(xùn)各類(lèi)函授,、短期培訓(xùn)學(xué)員近9000人,。安徽滁州技師學(xué)院是經(jīng)安徽省人民政府于2009年批準(zhǔn)成立的一所以培養(yǎng)社會(huì)緊缺的技師、高級(jí)技工等高技能人才為主的公辦全日制綜合類(lèi)職業(yè)院校,。滁州市機(jī)電工程學(xué)校由原滁州市第一高級(jí)職業(yè)中學(xué),、滁州市交通技工學(xué)校、滁州農(nóng)機(jī)技工學(xué)校三所老牌中等職業(yè)學(xué)校于2013年8月合并組建而成,。

學(xué)院位于秀美的瑯琊山東麓,，是全國(guó)首批國(guó)家級(jí)重點(diǎn)職業(yè)中學(xué)、安徽省重點(diǎn)建設(shè)十所中等職業(yè)學(xué)校之一,、首批國(guó)家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范校,、滁州市職教集團(tuán)副理事長(zhǎng)單位，是全市農(nóng)民工培訓(xùn)基地,、陽(yáng)光工程培訓(xùn)基地,、高技能人才培訓(xùn)基地,，2016年又被列為安徽省特色示范學(xué)校建設(shè)單位。學(xué)院新校區(qū)規(guī)劃占地面積1069畝,，目前占地面積350余畝,，有南北兩個(gè)校區(qū)，現(xiàn)有建筑面積約10萬(wàn)平方米,。學(xué)院目前設(shè)有全日制中專(zhuān)中技教育,、五年制高職教育、技師及高級(jí)技工教育,，各類(lèi)非全日制技工教育,、社會(huì)職業(yè)資格鑒定服務(wù)短期培訓(xùn)及成人函授。學(xué)院設(shè)有電工電子,、機(jī)械加工,、計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)、藝術(shù)教育,、機(jī)電與汽車(chē)工程,、經(jīng)貿(mào)與信息工程六大專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)中心，其中會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)基地,、數(shù)控技術(shù)基地為省重點(diǎn)建設(shè)實(shí)訓(xùn)基地,；各類(lèi)實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)設(shè)備總值達(dá)8000多萬(wàn)元，能同時(shí)提供2000多個(gè)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)工位,；學(xué)院下轄滁州交通駕校,，是滁州市辦學(xué)最早、師資力量雄厚的二類(lèi)綜合駕駛培訓(xùn)學(xué)校,，有標(biāo)準(zhǔn)化駕駛員培訓(xùn)場(chǎng)地4萬(wàn)平方米,，迄今為止已為社會(huì)培訓(xùn)和鑒定各類(lèi)技術(shù)人才20多萬(wàn)人。

二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，滁州市機(jī)電工程學(xué)校2018年度部門(mén)預(yù)算包括院本級(jí)預(yù)算1戶(hù),，與上年一致,，未發(fā)生增減變動(dòng)。

納入滁州市機(jī)電工程學(xué)校2018年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè),，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

三,、2018年度主要工作任務(wù)

滁州市機(jī)電工程學(xué)校2018年主要工作任務(wù)是：以黨的十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞貫徹黨中央,、國(guó)務(wù)院重大戰(zhàn)略部署,，落實(shí)市委、市政府和教育主管部門(mén)新的發(fā)展理念,，進(jìn)一步深化教學(xué)改革創(chuàng)新,，強(qiáng)化產(chǎn)教融化、緊緊圍繞“技能型、地方性,、合作式,、品牌化”辦學(xué)定位，按照穩(wěn)中求進(jìn),、內(nèi)涵發(fā)展的工作總基調(diào),，按照“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，全面貫徹黨的教育方針,，強(qiáng)化政治引領(lǐng),，全面加強(qiáng)學(xué)院黨的建設(shè)，以服務(wù)發(fā)展為宗旨,，以提高教學(xué)質(zhì)量為核心,，以加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)為抓手，統(tǒng)領(lǐng)學(xué)院教育事業(yè)綜合改革,，緊緊圍繞職業(yè)能力建設(shè)六大工作體系建設(shè),，奮力推進(jìn)學(xué)院重點(diǎn)工作。

四,、安徽滁州技師學(xué)院2018年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

（一）2018年度收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年度收入預(yù)算總計(jì)6157.52萬(wàn)元,，支出預(yù)算總計(jì)6157.52萬(wàn)元。與2017年預(yù)算數(shù)相比,，收,、支總計(jì)各增加1871.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.65%,，主要原因：一是滁州市機(jī)電工程學(xué)校與滁州市職業(yè)技術(shù)學(xué)院中專(zhuān)部合并,，學(xué)生及教職工并入滁州市機(jī)電工程學(xué)校，學(xué)生數(shù)及職工數(shù)增加,，生均撥款增加,，人員經(jīng)費(fèi)及學(xué)院日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出增加；二是2018年預(yù)算編入2016年非稅結(jié)余資金100.78萬(wàn)元,；三是2017年財(cái)政收回上年基建資金709.08萬(wàn)元編入2018年度項(xiàng)目預(yù)算,，保證學(xué)院基建正常支付。

（二）2018年度收入預(yù)算情況說(shuō)明

本年收入預(yù)算合計(jì)6157.52萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入預(yù)算4954.71萬(wàn)元,，占80.47%；事業(yè)收入預(yù)算1202.81萬(wàn)元,，占19.53%,。

（三）2018年度支出預(yù)算情況說(shuō)明

本年支出預(yù)算合計(jì)6157.52萬(wàn)元，其中：基本支出3703.74萬(wàn)元,，占60.15%,；項(xiàng)目支出2453.78萬(wàn)元,，占39.85%。

（四）2018年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)4954.71萬(wàn)元,，支出預(yù)算總計(jì)4954.71萬(wàn)元,，與2017年預(yù)算相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加2039.74萬(wàn)元,，增長(zhǎng)69.97%，主要原因：一是滁州市機(jī)電工程學(xué)校與滁州市職業(yè)技術(shù)學(xué)院中專(zhuān)部合并,，學(xué)生及教職工并入滁州市機(jī)電工程學(xué)校,，學(xué)生數(shù)增加，生均撥款增加,，收入增加,；二是并校后，日常開(kāi)支,，人員經(jīng)費(fèi)等支出增加,。

（五）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

1．財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出預(yù)算4954.71萬(wàn)元,，占本年支出的80.47%,。與2017年預(yù)算數(shù)相比，財(cái)政撥款支出增加2039.74萬(wàn)元,，增長(zhǎng)69.97%,。主要原因滁州市機(jī)電工程學(xué)校與滁州市職業(yè)技術(shù)學(xué)院中專(zhuān)部合并，學(xué)生及教職工并入滁州市機(jī)電工程學(xué)校,，人員經(jīng)費(fèi),，日常辦公經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)支出增加。

2．財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況,。

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4954.71萬(wàn)元,，支出預(yù)算為4954.71萬(wàn)元。其中基本支出3149.64萬(wàn)元,，占63.57%,；項(xiàng)目支出1805.07萬(wàn)元，占36.43%,。具體情況如下：

（1）“教育支出”2018年度預(yù)算4,054.04萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加1624.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.83%,，主要原因是滁州市機(jī)電工程學(xué)校與滁州市職業(yè)技術(shù)學(xué)院中專(zhuān)部合并，學(xué)生及教師并入滁州市機(jī)電工程學(xué)校,，各項(xiàng)支出增加,。

（2）“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年度預(yù)算533.29萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加263.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.92%,，主要原因是滁州市機(jī)電工程學(xué)校與滁州市職業(yè)技術(shù)學(xué)院中專(zhuān)部合并,，中專(zhuān)部職工“社會(huì)保障和就業(yè)”由滁州市機(jī)電工程學(xué)校支出。其中：“事業(yè)單位離退休”預(yù)算55.11萬(wàn)元,，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出,。

（3）“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年度預(yù)算111.07萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加35.33萬(wàn)元,，增長(zhǎng)46.65%,，主要原因滁州市機(jī)電工程學(xué)校與滁州市職業(yè)技術(shù)學(xué)院中專(zhuān)部合并，中專(zhuān)部職工“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育”由滁州市機(jī)電工程學(xué)校支出,。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算111.07萬(wàn)元,，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2018年度預(yù)算256.31萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加116.48萬(wàn)元,，增長(zhǎng)83.3%，主要原因一是滁州市機(jī)電工程學(xué)校與滁州市職業(yè)技術(shù)學(xué)院中專(zhuān)部合并,，中專(zhuān)部職工住房保障由滁州市機(jī)電工程學(xué)校支出,。其中：“住房公積金”預(yù)算205.05萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算51.26萬(wàn)元,，主要用于學(xué)院按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金,、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

（六）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出3149.64萬(wàn)元,，其中人員經(jīng)費(fèi)3033.4萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資,、其他工資福利支出,、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,；公用經(jīng)費(fèi)116.24萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品服務(wù)支出,。

（七）2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2018年度滁州市機(jī)電工程學(xué)校沒(méi)有政府性基金收入和支出

（八）2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

滁州市機(jī)電工程學(xué)校2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

2018年度滁州市機(jī)電工程學(xué)校無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2．政府采購(gòu)情況,。

2018年度安徽滁州技師學(xué)院政府采購(gòu)支出預(yù)算1187.08萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出預(yù)算217萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出預(yù)算709.08萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出預(yù)算261萬(wàn)元,。

3．國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日,，安徽滁州技師學(xué)院共有車(chē)輛120輛,，其中一般公務(wù)用車(chē)13輛（其中，財(cái)政供養(yǎng)公車(chē)4輛）,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)66輛,，其他用車(chē)41輛。

4．預(yù)算績(jī)效管理情況,。

2018年度滁州市機(jī)電工程學(xué)校未編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo),。

五、名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

六,、部門(mén)預(yù)算表

         附表1 2018年部門(mén)收支預(yù)算總表.xls

         附表2 2018年部門(mén)收入預(yù)算總表.xls

         附表3 2018年部門(mén)支出預(yù)算總表.xls

         附表4 部門(mén)財(cái)政撥款收支總表.xls

         附表5 2018年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表.xls

         附表6 2018年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表.xls

         附表7 2018年部門(mén)政府性基金收支預(yù)算.xls

         附表8：2018年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表.xls