一,、部門主要職能
安徽滁州技師學(xué)院本級(jí)是由安徽滁州技師學(xué)院,、滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院中專中技部和滁州市機(jī)電工程學(xué)校于2016年初整合而成。學(xué)院于9月8日正式揭牌,，目前由滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院代管,。其主要職責(zé)為：安徽滁州技師學(xué)院是經(jīng)安徽省人民政府于2009年批準(zhǔn)成立的一所以培養(yǎng)社會(huì)緊缺的技師,、高級(jí)技工等高技能人才為主的公辦全日制綜合類職業(yè)院校。滁州市機(jī)電工程學(xué)校由原滁州市第一高級(jí)職業(yè)中學(xué),、滁州市交通技工學(xué)校,、滁州農(nóng)機(jī)技工學(xué)校三所老牌中等職業(yè)學(xué)校于2013年8月合并組建而成。學(xué)院位于秀美的瑯琊山東麓,，是全國(guó)首批國(guó)家級(jí)重點(diǎn)職業(yè)中學(xué),、安徽省重點(diǎn)建設(shè)十所中等職業(yè)學(xué)校之一、首批國(guó)家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范校,、滁州市職教集團(tuán)副理事長(zhǎng)單位,，是全市農(nóng)民工培訓(xùn)基地,、陽光工程培訓(xùn)基地、高技能人才培訓(xùn)基地,，2016年又被列為安徽省特色示范學(xué)校建設(shè)單位,。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,，滁州市機(jī)電工程學(xué)校2016年度部門決算僅包括本級(jí)決算,，與預(yù)算相同。
納入滁州市機(jī)電工程學(xué)校2016年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),，詳細(xì)情況見下表：
序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 滁州市機(jī)電工程學(xué)校本級(jí) |
三,、滁州市機(jī)電工程學(xué)校2016年度部門決算說明
（一）2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計(jì)8134.5萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)8134.5萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,。與2015年相比,，收、支總計(jì)各增加1658.47萬元,，增長(zhǎng)25.61%,，主要原因：（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加2993.41萬元,，主要為本年增加基建投資2532萬元,，裝備項(xiàng)目資金530萬元；（2）上級(jí)補(bǔ)助收入減少815萬元,，主要為拆遷補(bǔ)償款及信息化資金,，本年拆遷補(bǔ)償款列入其他收入中；（3）非稅收入減少495萬元,，主要為駕訓(xùn)競(jìng)爭(zhēng)激烈,，收入減少，退費(fèi)增加,；（4）其他收入增加158.27萬元,，其中拆遷補(bǔ)償款159萬元；
（二）2016年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)7501.65萬元,，其中：財(cái)政撥款收入6289.79萬元,，占83.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入2萬元,，占比0.03%,；事業(yè)收入1050萬元，占14%,；其他收入159.86萬元,，占2.13%。
（三）2016年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)6389.49萬元,，其中：基本支出4429.39萬元,，占69.32%,；項(xiàng)目支出1960.1萬元，占30.68 %,。
（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6915.14萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，支出總計(jì)6915.14萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加2933.18萬元，增長(zhǎng)73.66%,，主要原因：本年增加基建投資2532萬元,，裝備項(xiàng)目資金530萬元。
（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.財(cái)政撥款收入決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6289.79萬元,，占本年收入的83.85%,。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加2993.41萬元,，增長(zhǎng)90.81%,。主要原因：本年增加基建投資2532萬元，裝備項(xiàng)目資金530萬元,。
2.財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度財(cái)政撥款支出5219.27萬元,，占本年支出的81.69%。與2015年相比,，財(cái)政撥款支出增加1892.19萬元,，增長(zhǎng)56.87%。主要原因是本年增加基建投資支出及人員經(jīng)費(fèi)正常增長(zhǎng),。
3.財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2912.38萬元,，支出決算為5219.27萬元，完成年初預(yù)算的179%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加省級(jí)及省級(jí)以上追加資金,，主要撥款中央基建投資項(xiàng)目及教育質(zhì)量提升項(xiàng)目資金。其中基本支出3506.67萬元,，占67.19%,；項(xiàng)目支出1712.6萬元，占32.81%,。具體情況如下：
（1）一般公共服務(wù)（類）其他（款）其他（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為56.3萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目為年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目,，未納入年初預(yù)算，本年調(diào)整,。
（2）教育（類）職業(yè)教育/教育費(fèi)附加安排/其他教育（款）技校教育/職業(yè)高中教育/城市中小學(xué)校舍建設(shè)/其他（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為2418.85萬元,，支出決算為4659.37萬元，完成年初預(yù)算的192.63%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：1,、年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目未納入年初預(yù)算，本年調(diào)整,；2,、本年基建投資增加；3,、本年人員經(jīng)費(fèi)正常增長(zhǎng),。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算為285.02萬元,，支出決算為295.08萬元,，完成年初預(yù)算的103.53%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員正常增人增資,。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為73.26萬元，支出決算為73.26萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
（5）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為135.25萬元,，支出決算為135.25萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財(cái)政撥款基本支出3516.67萬元,，其中人員經(jīng)費(fèi)2567.37萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資,、其他工資福利支出、退休費(fèi),、助學(xué)金,、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,；公用經(jīng)費(fèi)939.29萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi),、專用燃料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置,、其他交通工具購(gòu)置,。
（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
2016年滁州市機(jī)電工程學(xué)校無政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
2016年度滁州市機(jī)電工程學(xué)校無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
2.政府采購(gòu)情況。
2016年度滁州市機(jī)電工程學(xué)校政府采購(gòu)支出總額842.56萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出448.88萬元,，政府采購(gòu)工程支出340.53萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出53.15萬元,。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。
截止到2016年12月31日，滁州市機(jī)電工程學(xué)校共有車輛118輛,，其中一般公務(wù)用車13輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車64輛，其他用車41輛,。
（九）名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
2016年決算公開附表1.xlsx
2016年決算公開附表2.xlsx
2016年決算公開附表3.xlsx
2016年決算公開附表4.xlsx
2016年決算公開附表5.xlsx
2016年決算公開附表6.xlsx
2016年決算公開附表7.xlsx
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