一、部門主要職能
安徽滁州技師學(xué)院本級是由安徽滁州技師學(xué)院、滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院中專中技部和滁州市機電工程學(xué)校于2016年初整合而成。學(xué)院于9月8日正式揭牌，目前由滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院代管。其主要職責(zé)為：安徽滁州技師學(xué)院是經(jīng)安徽省人民政府于2009年批準(zhǔn)成立的一所以培養(yǎng)社會緊缺的技師、高級技工等高技能人才為主的公辦全日制綜合類職業(yè)院校。滁州市機電工程學(xué)校由原滁州市第一高級職業(yè)中學(xué)、滁州市交通技工學(xué)校、滁州農(nóng)機技工學(xué)校三所老牌中等職業(yè)學(xué)校于2013年8月合并組建而成。學(xué)院位于秀美的瑯琊山東麓，是全國首批國家級重點職業(yè)中學(xué)、安徽省重點建設(shè)十所中等職業(yè)學(xué)校之一、首批國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范校、滁州市職教集團副理事長單位，是全市農(nóng)民工培訓(xùn)基地、陽光工程培訓(xùn)基地、高技能人才培訓(xùn)基地，2016年又被列為安徽省特色示范學(xué)校建設(shè)單位。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，滁州市機電工程學(xué)校2016年度部門決算僅包括本級決算，與預(yù)算相同。
納入滁州市機電工程學(xué)校2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
三、滁州市機電工程學(xué)校2016年度部門決算說明
（一）2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計8134.5萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計8134.5萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計各增加1658.47萬元，增長25.61%，主要原因：（1）一般公共預(yù)算財政撥款增加2993.41萬元，主要為本年增加基建投資2532萬元，裝備項目資金530萬元；（2）上級補助收入減少815萬元，主要為拆遷補償款及信息化資金，本年拆遷補償款列入其他收入中；（3）非稅收入減少495萬元，主要為駕訓(xùn)競爭激烈，收入減少，退費增加；（4）其他收入增加158.27萬元，其中拆遷補償款159萬元；
（二）2016年度收入決算情況說明
本年收入合計7501.65萬元，其中：財政撥款收入6289.79萬元，占83.85%；上級補助收入2萬元，占比0.03%；事業(yè)收入1050萬元，占14%；其他收入159.86萬元，占2.13%。
（三）2016年度支出決算情況說明
本年支出合計6389.49萬元，其中：基本支出4429.39萬元，占69.32%；項目支出1960.1萬元，占30.68 %。
（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計6915.14萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計6915.14萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加2933.18萬元，增長73.66%，主要原因：本年增加基建投資2532萬元，裝備項目資金530萬元。
（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.財政撥款收入決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6289.79萬元，占本年收入的83.85%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加2993.41萬元，增長90.81%。主要原因：本年增加基建投資2532萬元，裝備項目資金530萬元。
2.財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出5219.27萬元，占本年支出的81.69%。與2015年相比，財政撥款支出增加1892.19萬元，增長56.87%。主要原因是本年增加基建投資支出及人員經(jīng)費正常增長。
3.財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為2912.38萬元，支出決算為5219.27萬元，完成年初預(yù)算的179%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加省級及省級以上追加資金，主要撥款中央基建投資項目及教育質(zhì)量提升項目資金。其中基本支出3506.67萬元，占67.19%；項目支出1712.6萬元，占32.81%。具體情況如下：
（1）一般公共服務(wù)（類）其他（款）其他（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為56.3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目為年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項目，未納入年初預(yù)算，本年調(diào)整。
（2）教育（類）職業(yè)教育/教育費附加安排/其他教育（款）技校教育/職業(yè)高中教育/城市中小學(xué)校舍建設(shè)/其他（項）。年初預(yù)算為2418.85萬元，支出決算為4659.37萬元，完成年初預(yù)算的192.63%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：1、年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項目未納入年初預(yù)算，本年調(diào)整；2、本年基建投資增加；3、本年人員經(jīng)費正常增長。
（3）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項），年初預(yù)算為285.02萬元，支出決算為295.08萬元，完成年初預(yù)算的103.53%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員正常增人增資。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項），年初預(yù)算為73.26萬元，支出決算為73.26萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（5）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項），年初預(yù)算為135.25萬元，支出決算為135.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出3516.67萬元，其中人員經(jīng)費2567.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費939.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他交通工具購置。
（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2016年滁州市機電工程學(xué)校無政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。
2016年度滁州市機電工程學(xué)校無機關(guān)運行經(jīng)費。
2.政府采購情況。
2016年度滁州市機電工程學(xué)校政府采購支出總額842.56萬元，其中：政府采購貨物支出448.88萬元，政府采購工程支出340.53萬元、政府采購服務(wù)支出53.15萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2016年12月31日，滁州市機電工程學(xué)校共有車輛118輛，其中一般公務(wù)用車13輛、特種專業(yè)技術(shù)用車64輛，其他用車41輛。
（九）名詞解釋
1.財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
2016年決算公開附表1.xlsx
2016年決算公開附表2.xlsx
2016年決算公開附表3.xlsx
2016年決算公開附表4.xlsx
2016年決算公開附表5.xlsx
2016年決算公開附表6.xlsx
2016年決算公開附表7.xlsx
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