目 錄
一,、部門主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
三,、2018年度主要工作任務
四,、安徽滁州技師學院2018年度部門預算說明
（一）2018年度收入支出預算情況說明
（二）2018年度收入預算情況說明
（三）2018年度支出預算情況說明
（四）2018年度財政撥款收入支出預算情況說明
（五）2018年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
1．財政撥款支出預算總體情況
2．財政撥款支出預算具體情況
（六）2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明
（七）2018年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
（八）2018年國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明
（九）其他重要事項的情況說明
1．機關(guān)運行經(jīng)費
2．政府采購情況
3．國有資產(chǎn)占有使用情況
4．預算績效管理情況
五、名詞解釋
六,、部門預算表
一,、部門主要職能
2016年初，滁州市委市政府為整合優(yōu)化職教資源,，推進滁州職教強市建設,，決定加強整合成立新的安徽滁州技師學院。學院于9月8日正式揭牌,，目前由滁州職業(yè)技術(shù)學院代管,。目前，全日制在院學生5400余人,，已培訓各類函授,、短期培訓學員近9000人。安徽滁州技師學院是經(jīng)安徽省人民政府于2009年批準成立的一所以培養(yǎng)社會緊缺的技師,、高級技工等高技能人才為主的公辦全日制綜合類職業(yè)院校,。滁州市機電工程學校由原滁州市第一高級職業(yè)中學、滁州市交通技工學校,、滁州農(nóng)機技工學校三所老牌中等職業(yè)學校于2013年8月合并組建而成,。
學院位于秀美的瑯琊山東麓，是全國首批國家級重點職業(yè)中學,、安徽省重點建設十所中等職業(yè)學校之一,、首批國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范校、滁州市職教集團副理事長單位,，是全市農(nóng)民工培訓基地,、陽光工程培訓基地、高技能人才培訓基地,，2016年又被列為安徽省特色示范學校建設單位,。學院新校區(qū)規(guī)劃占地面積1069畝，目前占地面積350余畝，有南北兩個校區(qū),，現(xiàn)有建筑面積約10萬平方米,。學院目前設有全日制中專中技教育、五年制高職教育,、技師及高級技工教育,，各類非全日制技工教育、社會職業(yè)資格鑒定服務短期培訓及成人函授,。學院設有電工電子,、機械加工、計算機財會,、藝術(shù)教育,、機電與汽車工程、經(jīng)貿(mào)與信息工程六大專業(yè)實訓中心,，其中會計實訓基地,、數(shù)控技術(shù)基地為省重點建設實訓基地；各類實訓實驗設備總值達8000多萬元,，能同時提供2000多個實習實訓工位,；學院下轄滁州交通駕校，是滁州市辦學最早,、師資力量雄厚的二類綜合駕駛培訓學校,，有標準化駕駛員培訓場地4萬平方米，迄今為止已為社會培訓和鑒定各類技術(shù)人才20多萬人,。
二,、部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，滁州市機電工程學校2018年度部門預算包括院本級預算1戶,，與上年一致,，未發(fā)生增減變動。
納入滁州市機電工程學校2018年度部門預算編制范圍的單位共1個,，詳細情況見下表：
三,、2018年度主要工作任務
滁州市機電工程學校2018年主要工作任務是：以黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞貫徹黨中央,、國務院重大戰(zhàn)略部署,，落實市委、市政府和教育主管部門新的發(fā)展理念,，進一步深化教學改革創(chuàng)新,，強化產(chǎn)教融化、緊緊圍繞“技能型,、地方性,、合作式,、品牌化”辦學定位，按照穩(wěn)中求進,、內(nèi)涵發(fā)展的工作總基調(diào)，按照“四個全面”戰(zhàn)略布局,，全面貫徹黨的教育方針,，強化政治引領(lǐng)，全面加強學院黨的建設,，以服務發(fā)展為宗旨,，以提高教學質(zhì)量為核心，以加強內(nèi)涵建設為抓手,，統(tǒng)領(lǐng)學院教育事業(yè)綜合改革,，緊緊圍繞職業(yè)能力建設六大工作體系建設，奮力推進學院重點工作,。
四,、安徽滁州技師學院2018年度部門預算說明
（一）2018年度收入支出預算情況說明
2018年度收入預算總計6157.52萬元，支出預算總計6157.52萬元,。與2017年預算數(shù)相比,，收、支總計各增加1871.08萬元,，增長43.65%,，主要原因：一是滁州市機電工程學校與滁州市職業(yè)技術(shù)學院中專部合并，學生及教職工并入滁州市機電工程學校,，學生數(shù)及職工數(shù)增加,，生均撥款增加，人員經(jīng)費及學院日常運轉(zhuǎn)支出增加,；二是2018年預算編入2016年非稅結(jié)余資金100.78萬元,；三是2017年財政收回上年基建資金709.08萬元編入2018年度項目預算，保證學院基建正常支付,。
（二）2018年度收入預算情況說明
本年收入預算合計6157.52萬元,，其中：財政撥款收入預算4954.71萬元，占80.47%,；事業(yè)收入預算1202.81萬元,，占19.53%。
（三）2018年度支出預算情況說明
本年支出預算合計6157.52萬元,，其中：基本支出3703.74萬元,，占60.15%；項目支出2453.78萬元,，占39.85%,。
（四）2018年度財政撥款收入支出預算情況說明
2018年度財政撥款收入預算總計4954.71萬元,，支出預算總計4954.71萬元，與2017年預算相比,，財政撥款收,、支總計各增加2039.74萬元，增長69.97%,，主要原因：一是滁州市機電工程學校與滁州市職業(yè)技術(shù)學院中專部合并,，學生及教職工并入滁州市機電工程學校，學生數(shù)增加,，生均撥款增加,，收入增加；二是并校后,，日常開支,，人員經(jīng)費等支出增加。
（五）2018年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
1．財政撥款支出預算總體情況,。
2018年度財政撥款支出預算4954.71萬元,，占本年支出的80.47%。與2017年預算數(shù)相比,，財政撥款支出增加2039.74萬元,，增長69.97%。主要原因滁州市機電工程學校與滁州市職業(yè)技術(shù)學院中專部合并,，學生及教職工并入滁州市機電工程學校,，人員經(jīng)費，日常辦公經(jīng)費等各項支出增加,。
2．財政撥款支出預算具體情況,。
2018年度財政撥款支出年初預算為4954.71萬元，支出預算為4954.71萬元,。其中基本支出3149.64萬元,，占63.57%；項目支出1805.07萬元,，占36.43%,。具體情況如下：
（1）“教育支出”2018年度預算4,054.04萬元，比2017年預算數(shù)增加1624.09萬元,，增長66.83%,，主要原因是滁州市機電工程學校與滁州市職業(yè)技術(shù)學院中專部合并，學生及教師并入滁州市機電工程學校,，各項支出增加,。
（2）“社會保障和就業(yè)”2018年度預算533.29萬元，比2017年預算數(shù)增加263.84萬元,，增長97.92%,，主要原因是滁州市機電工程學校與滁州市職業(yè)技術(shù)學院中專部合并,，中專部職工“社會保障和就業(yè)”由滁州市機電工程學校支出。其中：“事業(yè)單位離退休”預算55.11萬元,，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出,。
（3）“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年度預算111.07萬元，比2017年預算數(shù)增加35.33萬元,，增長46.65%,，主要原因滁州市機電工程學校與滁州市職業(yè)技術(shù)學院中專部合并，中專部職工“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育”由滁州市機電工程學校支出,。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”預算111.07萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出,。
（4）“住房保障支出”2018年度預算256.31萬元,，比2017年預算數(shù)增加116.48萬元，增長83.3%,，主要原因一是滁州市機電工程學校與滁州市職業(yè)技術(shù)學院中專部合并,，中專部職工住房保障由滁州市機電工程學校支出。其中：“住房公積金”預算205.05萬元,，“提租補貼”預算51.26萬元,，主要用于學院按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出,。
（六）2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明
2018年度財政撥款基本支出3149.64萬元,，其中人員經(jīng)費3033.4萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、績效工資,、其他工資福利支出、退休費,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費116.24萬元,，主要包括：辦公費,、培訓費、公務接待費,、工會經(jīng)費,、公務用車運行維護費,、其他商品服務支出。
（七）2018年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2018年度滁州市機電工程學校沒有政府性基金收入和支出
（八）2018年國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明
滁州市機電工程學校2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。
（九）其他重要事項的情況說明
1．機關(guān)運行經(jīng)費。
2018年度滁州市機電工程學校無機關(guān)運行經(jīng)費,。
2．政府采購情況,。
2018年度安徽滁州技師學院政府采購支出預算1187.08萬元，其中：政府采購貨物支出預算217萬元,，政府采購工程支出預算709.08萬元,、政府采購服務支出預算261萬元。
3．國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截止到2017年12月31日,，安徽滁州技師學院共有車輛120輛，其中一般公務用車13輛（其中,，財政供養(yǎng)公車4輛）,、特種專業(yè)技術(shù)用車66輛，其他用車41輛,。單位價值200萬以上的大型設備0臺,。
4．預算績效管理情況。
2018年度滁州市機電工程學校未編制預算績效目標,。
五,、名詞解釋
財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行,，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、公務用車運行維護費及其他費用。
六,、部門預算表
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附表1 2018年部門收支預算總表.xls
附表2 2018年部門收入預算總表.xls
附表3 2018年部門支出預算總表.xls
附表4 部門財政撥款收支總表.xls
附表5 2018年部門一般公共預算支出預算表.xls
附表6 2018年部門一般公共預算基本支出表.xls
附表7 2018年部門政府性基金收支預算.xls
附表8：2018年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表.xls
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