目 錄
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、2018年度主要工作任務(wù)
四、安徽滁州技師學(xué)院2018年度部門預(yù)算說明
（一）2018年度收入支出預(yù)算情況說明
（二）2018年度收入預(yù)算情況說明
（三）2018年度支出預(yù)算情況說明
（四）2018年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
（五）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
1．財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況
2．財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況
（六）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明
（七）2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
（八）2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2．政府采購情況
3．國有資產(chǎn)占有使用情況
4．預(yù)算績效管理情況
五、名詞解釋
六、部門預(yù)算表
一、部門主要職能
2016年初，滁州市委市政府為整合優(yōu)化職教資源，推進(jìn)滁州職教強(qiáng)市建設(shè)，決定加強(qiáng)整合成立新的安徽滁州技師學(xué)院。學(xué)院于9月8日正式揭牌，目前由滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院代管。目前，全日制在院學(xué)生5400余人，已培訓(xùn)各類函授、短期培訓(xùn)學(xué)員近9000人。安徽滁州技師學(xué)院是經(jīng)安徽省人民政府于2009年批準(zhǔn)成立的一所以培養(yǎng)社會緊缺的技師、高級技工等高技能人才為主的公辦全日制綜合類職業(yè)院校。滁州市機(jī)電工程學(xué)校由原滁州市第一高級職業(yè)中學(xué)、滁州市交通技工學(xué)校、滁州農(nóng)機(jī)技工學(xué)校三所老牌中等職業(yè)學(xué)校于2013年8月合并組建而成。
學(xué)院位于秀美的瑯琊山東麓，是全國首批國家級重點(diǎn)職業(yè)中學(xué)、安徽省重點(diǎn)建設(shè)十所中等職業(yè)學(xué)校之一、首批國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范校、滁州市職教集團(tuán)副理事長單位，是全市農(nóng)民工培訓(xùn)基地、陽光工程培訓(xùn)基地、高技能人才培訓(xùn)基地，2016年又被列為安徽省特色示范學(xué)校建設(shè)單位。學(xué)院新校區(qū)規(guī)劃占地面積1069畝，目前占地面積350余畝，有南北兩個(gè)校區(qū)，現(xiàn)有建筑面積約10萬平方米。學(xué)院目前設(shè)有全日制中專中技教育、五年制高職教育、技師及高級技工教育，各類非全日制技工教育、社會職業(yè)資格鑒定服務(wù)短期培訓(xùn)及成人函授。學(xué)院設(shè)有電工電子、機(jī)械加工、計(jì)算機(jī)財(cái)會、藝術(shù)教育、機(jī)電與汽車工程、經(jīng)貿(mào)與信息工程六大專業(yè)實(shí)訓(xùn)中心，其中會計(jì)實(shí)訓(xùn)基地、數(shù)控技術(shù)基地為省重點(diǎn)建設(shè)實(shí)訓(xùn)基地；各類實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)設(shè)備總值達(dá)8000多萬元，能同時(shí)提供2000多個(gè)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)工位；學(xué)院下轄滁州交通駕校，是滁州市辦學(xué)最早、師資力量雄厚的二類綜合駕駛培訓(xùn)學(xué)校，有標(biāo)準(zhǔn)化駕駛員培訓(xùn)場地4萬平方米，迄今為止已為社會培訓(xùn)和鑒定各類技術(shù)人才20多萬人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，滁州市機(jī)電工程學(xué)校2018年度部門預(yù)算包括院本級預(yù)算1戶，與上年一致，未發(fā)生增減變動(dòng)。
納入滁州市機(jī)電工程學(xué)校2018年度部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
序 號 | 單位名稱 |
1 | 滁州市機(jī)電工程學(xué)校 |
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三、2018年度主要工作任務(wù)
滁州市機(jī)電工程學(xué)校2018年主要工作任務(wù)是：以黨的十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，圍繞貫徹黨中央、國務(wù)院重大戰(zhàn)略部署，落實(shí)市委、市政府和教育主管部門新的發(fā)展理念，進(jìn)一步深化教學(xué)改革創(chuàng)新，強(qiáng)化產(chǎn)教融化、緊緊圍繞“技能型、地方性、合作式、品牌化”辦學(xué)定位，按照穩(wěn)中求進(jìn)、內(nèi)涵發(fā)展的工作總基調(diào)，按照“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，全面貫徹黨的教育方針，強(qiáng)化政治引領(lǐng)，全面加強(qiáng)學(xué)院黨的建設(shè)，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以提高教學(xué)質(zhì)量為核心，以加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)為抓手，統(tǒng)領(lǐng)學(xué)院教育事業(yè)綜合改革，緊緊圍繞職業(yè)能力建設(shè)六大工作體系建設(shè)，奮力推進(jìn)學(xué)院重點(diǎn)工作。
四、安徽滁州技師學(xué)院2018年度部門預(yù)算說明
（一）2018年度收入支出預(yù)算情況說明
2018年度收入預(yù)算總計(jì)6157.52萬元，支出預(yù)算總計(jì)6157.52萬元。與2017年預(yù)算數(shù)相比，收、支總計(jì)各增加1871.08萬元，增長43.65%，主要原因：一是滁州市機(jī)電工程學(xué)校與滁州市職業(yè)技術(shù)學(xué)院中專部合并，學(xué)生及教職工并入滁州市機(jī)電工程學(xué)校，學(xué)生數(shù)及職工數(shù)增加，生均撥款增加，人員經(jīng)費(fèi)及學(xué)院日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出增加；二是2018年預(yù)算編入2016年非稅結(jié)余資金100.78萬元；三是2017年財(cái)政收回上年基建資金709.08萬元編入2018年度項(xiàng)目預(yù)算，保證學(xué)院基建正常支付。
（二）2018年度收入預(yù)算情況說明
本年收入預(yù)算合計(jì)6157.52萬元，其中：財(cái)政撥款收入預(yù)算4954.71萬元，占80.47%；事業(yè)收入預(yù)算1202.81萬元，占19.53%。
（三）2018年度支出預(yù)算情況說明
本年支出預(yù)算合計(jì)6157.52萬元，其中：基本支出3703.74萬元，占60.15%；項(xiàng)目支出2453.78萬元，占39.85%。
（四）2018年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)4954.71萬元，支出預(yù)算總計(jì)4954.71萬元，與2017年預(yù)算相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2039.74萬元，增長69.97%，主要原因：一是滁州市機(jī)電工程學(xué)校與滁州市職業(yè)技術(shù)學(xué)院中專部合并，學(xué)生及教職工并入滁州市機(jī)電工程學(xué)校，學(xué)生數(shù)增加，生均撥款增加，收入增加；二是并校后，日常開支，人員經(jīng)費(fèi)等支出增加。
（五）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
1．財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出預(yù)算4954.71萬元，占本年支出的80.47%。與2017年預(yù)算數(shù)相比，財(cái)政撥款支出增加2039.74萬元，增長69.97%。主要原因滁州市機(jī)電工程學(xué)校與滁州市職業(yè)技術(shù)學(xué)院中專部合并，學(xué)生及教職工并入滁州市機(jī)電工程學(xué)校，人員經(jīng)費(fèi)，日常辦公經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)支出增加。
2．財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4954.71萬元，支出預(yù)算為4954.71萬元。其中基本支出3149.64萬元，占63.57%；項(xiàng)目支出1805.07萬元，占36.43%。具體情況如下：
（1）“教育支出”2018年度預(yù)算4,054.04萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1624.09萬元，增長66.83%，主要原因是滁州市機(jī)電工程學(xué)校與滁州市職業(yè)技術(shù)學(xué)院中專部合并，學(xué)生及教師并入滁州市機(jī)電工程學(xué)校，各項(xiàng)支出增加。
（2）“社會保障和就業(yè)”2018年度預(yù)算533.29萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加263.84萬元，增長97.92%，主要原因是滁州市機(jī)電工程學(xué)校與滁州市職業(yè)技術(shù)學(xué)院中專部合并，中專部職工“社會保障和就業(yè)”由滁州市機(jī)電工程學(xué)校支出。其中：“事業(yè)單位離退休”預(yù)算55.11萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。
（3）“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年度預(yù)算111.07萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加35.33萬元，增長46.65%，主要原因滁州市機(jī)電工程學(xué)校與滁州市職業(yè)技術(shù)學(xué)院中專部合并，中專部職工“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育”由滁州市機(jī)電工程學(xué)校支出。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算111.07萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。
（4）“住房保障支出”2018年度預(yù)算256.31萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加116.48萬元，增長83.3%，主要原因一是滁州市機(jī)電工程學(xué)校與滁州市職業(yè)技術(shù)學(xué)院中專部合并，中專部職工住房保障由滁州市機(jī)電工程學(xué)校支出。其中：“住房公積金”預(yù)算205.05萬元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算51.26萬元，主要用于學(xué)院按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
（六）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出3149.64萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)3033.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)116.24萬元，主要包括：辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。
（七）2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
2018年度滁州市機(jī)電工程學(xué)校沒有政府性基金收入和支出
（八）2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
滁州市機(jī)電工程學(xué)校2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2018年度滁州市機(jī)電工程學(xué)校無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2．政府采購情況。
2018年度安徽滁州技師學(xué)院政府采購支出預(yù)算1187.08萬元，其中：政府采購貨物支出預(yù)算217萬元，政府采購工程支出預(yù)算709.08萬元、政府采購服務(wù)支出預(yù)算261萬元。
3．國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2017年12月31日，安徽滁州技師學(xué)院共有車輛120輛，其中一般公務(wù)用車13輛（其中，財(cái)政供養(yǎng)公車4輛）、特種專業(yè)技術(shù)用車66輛，其他用車41輛。單位價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備0臺。
4．預(yù)算績效管理情況。
2018年度滁州市機(jī)電工程學(xué)校未編制預(yù)算績效目標(biāo)。
五、名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
六、部門預(yù)算表
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附表1 2018年部門收支預(yù)算總表.xls
附表2 2018年部門收入預(yù)算總表.xls
附表3 2018年部門支出預(yù)算總表.xls
附表4 部門財(cái)政撥款收支總表.xls
附表5 2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表.xls
附表6 2018年部門一般公共預(yù)算基本支出表.xls
附表7 2018年部門政府性基金收支預(yù)算.xls
附表8：2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表.xls
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